Megvalósításhoz
szükséges források
(Adatok 2003. márciusi áron,
ezer forintban, ezer forintra kerekítve. A csillaggal jelölt
"*" tételek további költségbontásban, a mellékletben megtalálható.)
Összesítés:
Első
ütem (2003. május-augusztus) |
19200 |
Második
ütem (2003. szeptember - 2004. január) |
23500 |
Harmadik
ütem (2004. február-október) |
41100 |
Negyedik
ütem (2004. október - 2005. március) |
16000 |
Fenntartási,
fejlesztési ütem (2005-től kezdődően) - becsült adat, önálló
projektként kerül kalkulációra |
270000 |
Összesítés: |
369800 |
Ütemezés szerinti bontás:
Első ütem (2003. május-augusztus) |
|
Beruházási
költségek |
0 |
- Bolemán megvásárlása (5 hodály, és
kapcsolódó egységek) * |
7400 |
- Földterületek vásárlásának megkezdése
(Vasasi gyepek részei) |
1300 |
- Önálló juhnyájjal az állomány megalapozása
(50 juh), gyepkezelési eljárás megkezdése * |
1700 |
- Bolemán átalakítása, felújításának
megkezdése (anyag és munkadíj) * |
1540 |
- Természetvédelmi kezelési feladatok
megkezdése, műfészek kihelyezés, villanyhálózat szigetelés,
odúkészítés |
520 |
- Bemutatási központ kialakításának megkezdése
(anyag és munkadíj) * |
1700 |
Lebonyolítási
költségek |
0 |
- Projektirányítás személyi költségei
(1 fő bérköltség + közterhek) |
586 |
- Tiszteletdíjak a koncepció kidolgozóinak,
szakértői költségek |
1660 |
- Természetvédelmi monitoring megkezdése,
alapállapot tanulmányok |
440 |
- Kommunikációs költségek (telefon, posta,
e-mail költségek) |
160 |
- Utazási költségek (költségtérítések
és a szervezet szervezési költségei) |
136 |
- Irodaszer-irodahasználat költségek
(Beklen Alapítvány) |
80 |
- Forrásszervezési szakértői költségek
(MTvSz) |
1700 |
- Találkozók, megbeszélések szervezése
(repi költségek) |
66 |
- Szervezeti forma létrehozása (jogászi
és illeték költségek) |
42 |
- Egyéb, nem várt költségek |
170 |
Első
ütem összesen: |
19200 |
Második ütem (2003. szeptember
- 2004. január) |
|
Beruházási
költségek |
0 |
- Kis tehergépkocsi beszerzése (felújítással,
szervezéssel, később takarmányozással, esetleg állatszállítással
összefüggő munkákhoz) * |
5870 |
- Kommunikációs tevékenység megkezdése (nyomdai szedési, nyomtatási költségek A/5-ös
kiadvány, plakát, arculattervezés, on-line fejlesztés) |
1860 |
- Földterületek vásárlásának folytatása
(Vasasi gyepek részei) * |
2100 |
- Önálló juhnyájjal az állomány létrehozásának
befejezése (100 juh), gyepkezelési eljárás folytatása * |
3400 |
- Bolemán átalakítása, felújítás befejezése
(anyag és munkadíj) * |
3144 |
- Bemutató központ kialakításának folytatása
(anyag és munkadíj) * |
1560 |
Lebonyolítási
költségek |
0 |
- Termelési közösség létrehozása (szervezési
költségek) |
40 |
- Projektirányítás személyi költségei
(1 fő bérköltség + közterhek) |
772 |
- Szakértői költségek |
440 |
- Kommunikációs költségek (telefon, posta,
e-mail költségek) |
200 |
- Utazási költségek (költségtérítések
és a szervezet szervezési költségei) |
134 |
- Irodaszer-irodahasználat költségek
(Beklen Alapítvány) |
150 |
- Forrásszervezési szakértői költségek
(MTvSz) |
3200 |
- Találkozók, megbeszélések szervezése
(repi költségek) |
90 |
- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos
költségek |
220 |
- Egyéb, nem várt költségek |
540 |
Második
ütem összesen: |
23500 |
Harmadik ütem (2004. február-október) |
|
Beruházási
költségek |
0 |
- Juhászok foglalkoztatásával kapcsolatos
költségek (munkaeszközök) |
470 |
- Önálló programiroda létrehozása, kialakítása
a helyszínen (hodályoknál kialakítva, iroda felszereléssel
felszerelve) * |
3850 |
- Bolemán felújításának és átalakításának
befejezése * |
3944 |
- Bemutató központ létrehozásának befejezése * |
1996 |
- Bemutatással (és gyepkezeléssel) kapcsolatos
állatlétszám fejlesztés (magyar szürke, ló, racka, komondor,
puli, szárnyasok) * |
14700 |
- Kevi Juhász Fesztivál megszervezéséhez
való hozzájárulás |
560 |
- Természetvédelmi kezelési feladatok |
785 |
- Ürgetelepítéssel összefüggő szakmai
költségek |
2754 |
Lebonyolítási,
fenntartási költségek |
0 |
- Projektirányítás személyi költségei
(1,5 fő bérköltség + közterhek) |
2175 |
- Juhászok foglalkoztatása (3 fő + közterhek) |
2880 |
- Szakértői költségek |
1175 |
- Kommunikációs költségek (telefon, posta,
e-mail költségek) |
406 |
- Utazási költségek (költségtérítések
és a szervezet szervezési költségei) |
374 |
- Irodaszer-irodahasználat költségek
(Beklen Alapítvány) |
135 |
- Forrásszervezési szakértői költségek
(MTvSz) |
3400 |
- Találkozók, megbeszélések szervezése
(repi költségek) a termelési közösség tagjainak, érdeklődőknek |
216 |
- Kommunikációs tevékenység folytatása |
456 |
- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos
költségek |
224 |
- Egyéb, nem várt költségek |
600 |
Harmadik
ütem összesen: |
41100 |
Negyedik ütem (2004. október -
2005. március) |
|
Beruházási
költségek |
0 |
- Földterületek vásárlásának befejezése
(Vasasi gyepek részei) * |
2770 |
- Bolemán átalakítása, átalakítás befejezése
(anyag és munkadíj) * |
1123 |
- Bemutató központ kialakításának befejezése
(anyag és munkadíj) * |
1230 |
- gazdálkodáshoz szükséges egyéb szerszámbeszerzés |
2400 |
Lebonyolítási,
fenntartási költségek |
0 |
- Projektirányítás személyi költségei
(1,5 fő bérköltség + közterhek) |
1316 |
- Juhászok, gulyások foglalkoztatása
(3 fő + közterhek) |
2155 |
- Csikós, bemutató lovász foglalkoztatása
(1 fő + bérköltség) |
770 |
- Szakértői költségek |
600 |
- Kommunikációs költségek (telefon, posta,
e-mail költségek) |
150 |
- Utazási költségek (költségtérítések
és a szervezet szervezési költségei) |
150 |
- Irodaszer-irodahasználat költségek
(Beklen Alapítvány) |
60 |
- Forrásszervezési szakértői költségek
(MTvSz) |
2100 |
- Találkozók, megbeszélések szervezése
(repi költségek) a termelési közösség tagjainak, érdeklődőknek |
76 |
- Kommunikációs tevékenység folytatása |
300 |
- Gépkocsi fenntartással kapcsolatos
költségek |
200 |
- Egyéb, nem várt költségek |
600 |
Negyedik
ütem összesen: |
16000 |
Fenntartási, fejlesztési ütem
(2005-től kezdődően) |
|
Beruházási
költségek |
0 |
- Kiegészítő munkahelyteremtő beruházás
a koncepció ütemezése szerint (becsült nagyságrend) |
270000 |
Lebonyolítási,
fenntartási költségek |
0 |
- Folyamatos önfenntartó gazdálkodás,
további költségvetés segítést nem igényel, ezért külön üzleti
tervben célszerű megvizsgálni |
0 |
Ötödik,
befejező ütem összesen: |
270000 |
A
program kapcsán hosszútávon terveink szerint 5,5 fő foglalkozik
a fenntartási feladatok ellátásával, illetve ezt a létszámot
fejlesztjük éjjeliőr és állatgondozók felvételével, létszámbővítéssel,
amennyiben a csatlakozó gazdák száma azt igényli, illetve lehetővé
teszi. Az alábbi bértervezés során 0 % inflációval számoltunk
az átláthatóság miatt.
Állattartással
foglalkozó állatgondozók bruttó 80 e Ft/hó + közteher
Bemutatót
végző csikós, állatgondozó bruttó 90 e Ft/hó + közteher
Kommunikációs,
bemutatási, adminisztrációs feladatot végző bruttó 55 e Ft/hó +
közteher
Koordinátor,
gazdaságvezető bruttó 110 e Ft/hó + közteher
Szakértői
díjak 3-4 hónapos megbízással, bruttó 70-150 ezer forint között
(könyvelés, állatorvos, szakértői, tanácsadói tevékenység)
- Hazai és EU-s források, amire pályázni szeretnénk
(Sallai R. Benedek)
Mint az a teljes programból
kiderült, a koncepciónk egy rendkívül sokszínű, nagyon sok elemet tartalmazó
tevékenységütemezés, amely sajnos több százmillió forint megmozgatását
teszi szükségessé annak érdekében, hogy látványos és konkrét eredményeket
tartalmazzon.
Azonban ekkora források előteremtése
nem könnyű és számos kihívást támaszt. Ebből adódóan a források lehetőségeinek
vizsgálatánál nagyon-nagyon körültekintően és számos elemet megvizsgálva
kell eljárnunk. Úgy érezzük, hogy egy fenntartható településfejlesztés
és vidékfejlesztés megvalósításához jelentős felelősség terheli a kormányzatot,
éppen ezért több állami alapból tervezzük a program megvalósítását.
A különböző elemek, a különböző elempontok mindenképpen csak együttes
megvalósítás esetén fejthetik ki hatásukat a program összetettsége
miatt. Ebből adódóan az idegenforgalmi fejlesztést, konkrétan a szálláshelybővítést
- amely Egyesületünk keretein belül oktatóközpont kialakítását érintve,
mint az egyik fontos bemutatási célobjektum fejlesztése - a Gazdasági
Minisztérium által kiírt szálláshely-fejlesztési pályázatokból tervezzük.
A témapark-kialakítást - gyakorlatilag a pásztormúzeum létrehozását,
a pásztorépítmények létrehozását, amelyek sajnos jelentős költséggel,
jelentős nádépítési szakmunkával és anyagköltséggel valósulnak meg.
Az idegenfogalmi vonzerő fenntartása címet viselő gazdasági minisztériumi
pályázaton tervezzük.
Számos környezetvédelmi, illetve
természetvédelmi elemet, mint amelyek a gyepek kezeléséhez vonatkoznak,
megfelelő tájhasználat kialakításához vonatkoznak, magának a teljes
koncepciónak a kidolgozásához vonatkoznak, azt mindenképpen a Környezetvédelmi
Minisztérium különböző forrásaiból - utalva elsősorban a Környezetvédelmi
Alap célelőirányzat fejlesztési keretére - kívánjuk megvalósítani,
hiszen a fenntartható fejlődés magyarországi megvalósításának lehetőségei
a Környezetvédelmi Minisztérium ösztönző hatását kell, hogy élvezzék.
A munkahelyteremtési célú beruházások
mind együttesen mindenképpen a Területfejlesztési Tanács hatáskörébe
tartoznak, és éppen ezért a területfejlesztési források, és egyben
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium vidékfejlesztési
forrásainak a támogatását kell, hogy élvezzék.
A koncepció megvalósítására,
mint komplex tájrehabilitációs vidékfejlesztési terv megvalósítására
úgy érezzük, hogy számos lehetőséget fognak nyújtani az Európai Uniós
források, hiszen mind a strukturális alapok, mind a vidékfejlesztéssel
foglalkozó alapok ezirányú támogatási rendszere tökéletesen alkalmas
lehet ezeknek a finanszírozására. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy a települési
önkormányzatot is jelentős felelősség terheli, hiszen az elmúlt években
megvalósított fejlesztési programjainak mintegy alátámasztásaként,
és lényegesen nagyobb eredményességet mutató tevékenységgel lehet jelen
programunk. Azonban sajnos az önkormányzatok hátrányos pénzügyi helyzete,
a fenntartásra fordított összegek jelentős mértéke lehetetlenné teszi,
hogy önkormányzati forrás komoly érdemben részt vegyen a program finanszírozásának
megvalósításában. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az önkormányzattal
történt együttműködési megállapodás megkötésekor csupán a teljes program
megvalósítási költségeinek maximálisan 5-10 %-át lehet az önkormányzattól
kérni, azt is sok évre ütemezve és éves szinten a program fenntartásához
és fejlesztéséhez szükséges célok megvalósítása érdekében.
Mindezek mellett miután a program
a fenntartható fejlődés elveit figyelembe véve valósul meg, úgy érezzük
számos más, ezeknél kisebb jelentőségű pénzforrásra is eséllyel pályázhat
a megvalósításhoz. A konkrét kidolgozás lehetőségeire, amelyhez a Magyar
Természetvédők Szövetsége együttműködő partnerként felajánlotta segítségét,
és amit a Milieukontakt Oost-Europa holland alapítvány támogatást nyújtott,
és az évek óta környezetvédelmi finanszírozással foglalkozó Ökotárs
Alapítvány is kifejezte együttműködési szándékát.
Ezek az apróbb, egymillió forintos
nagyságrendet alig elérő támogatások azonban tökéletes építőelemei
lesznek a programnak, hiszen a program folyamatos fejlesztésének lehetősége
biztosított, és éppen ezért a kötelező tanulmányok, tervek, tervdokumentációk
elkészítése ezekre fog támaszkodni.
Tartalomjegyzék Összefoglalás
|